01
Quels coûts évoluent, et quels facteurs expliquent cette évolution ?
Relier les variations financières aux volumes, activités, sites, clients, produits ou facteurs opérationnels lorsque les données le permettent.
Finance et performance
Analytique des coûts et de la rentabilité
Comprendre les facteurs qui pilotent les coûts et la performance en reliant les résultats financiers aux opérations qui les produisent.
Les questions de coûts et de rentabilité deviennent difficiles lorsque les données financières sont dissociées de l’activité commerciale et opérationnelle qui les génère. Un compte de résultat peut montrer le résultat sans faire apparaître les leviers métier qui l’expliquent.
Nous structurons des vues analytiques gouvernées reliant données financières, ventes, volumes, charges et données opérationnelles afin d’affiner le pilotage de la performance et de renforcer le dialogue entre la finance et les métiers.
Point de vue NoèmeXRendre d’abord le système intelligible : mettre au jour la structure, les contraintes et les variables qui déterminent où le changement peut produire le résultat attendu.
Priorités de direction connexes
Les priorités finance relient performance, contrôle et exécution à l’échelle de l’entreprise.
Ces parcours montrent comment une même capacité finance soutient les décisions des dirigeants sur la performance, les opérations, la technologie et la création de valeur.
Priorité des dirigeants
CFO : clôture, contrôle, coûts et qualité des décisions
→Priorité des dirigeantsCEO : performance de l’entreprise et création de valeur
→Priorité des dirigeantsCOO : performance opérationnelle et productivité
→Priorité des dirigeantsCIO : systèmes finance, architecture et modernisation
→Questions que nous traitons
Les décisions finance qui structurent les travaux
Nous structurons l’intervention autour des questions de processus, de contrôle et d’information que les dirigeants finance doivent résoudre avant de choisir une solution.
02
Où l’agrégation masque-t-elle la performance ?
Définir les niveaux de détail adaptés afin que les dirigeants puissent identifier les écarts entre sites, lignes d’activité ou unités opérationnelles.
03
La finance et les opérations utilisent-elles les mêmes définitions de la performance ?
Aligner les KPI et les structures de données afin que les explications opérationnelles se réconcilient avec le reporting financier.
04
Comment les dirigeants doivent-ils analyser les écarts ?
Créer des parcours d’analyse et des vues permettant de passer des résultats de synthèse aux facteurs de coûts et d’activité sous-jacents.
Ce que nous livrons
Du diagnostic finance à une solution opérationnelle gouvernée
Le périmètre exact dépend de l’organisation, mais les travaux produisent généralement une combinaison de ces livrables.
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Évaluation des données de coûts et de rentabilité
Revue des sources financières, commerciales et opérationnelles nécessaires à l’analyse des coûts et de la performance.
02
Modèle de facteurs et modèle dimensionnel
Structure gouvernée reliant les résultats financiers aux entités pertinentes telles que site, produit, client, service ou ligne d’activité.
03
Référentiel de KPI de coûts et de marges
Mesures et définitions cohérentes pour suivre coûts, contribution et rentabilité, selon les données disponibles.
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Analytique des écarts et des tendances
Vues permettant aux responsables finance et opérationnels de comprendre les évolutions dans le temps et les différences entre unités.
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Tableaux de bord dirigeants et opérationnels
Reporting à plusieurs niveaux permettant à la fois la revue de performance par le management et l’analyse détaillée.
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Contrôles de qualité des données et de réconciliation
Contrôles maintenant la cohérence entre les résultats analytiques et les sources financières gouvernées.
Réalisations sélectionnées
Preuves issues d’un environnement finance et opérationnel réel
Cet exemple est issu du portefeuille documenté d’études de cas de Global Data & BI et illustre les conditions de processus, de données et de reporting qui sous-tendent ce service.
Analytique des coûts et de la performance1Suite BI centralisée couvrant compte de résultat, coûts, charges, ventes, volumes et indicateurs opérationnels
Relier les mesures financières et opérationnelles dans une activité de santé multisite
La mission dans la santé a consolidé D365 et les informations historiques dans un environnement BI gouverné couvrant compte de résultat, analyse des coûts, charges, ventes, volumes et contrôle opérationnel. La solution a donné à la direction une base commune pour comparer la performance entre sites et examiner le contexte opérationnel derrière les résultats financiers.
Lire l’étude de casServices finance connexes
Poursuivre avec la capacité finance connexe.
Ces services se croisent souvent dans un même programme de transformation de la finance, mais chacun répond à un objectif distinct et dispose de sa propre page.
Nos modes d’intervention
Choisir le mode d’intervention adapté au problème finance.
Les travaux finance peuvent commencer par un conseil ciblé puis se poursuivre par la réalisation de projets, des équipes intégrées ou un modèle managé dans la durée.
Conseil
Appui ciblé aux dirigeants et spécialistes pour les évaluations, les décisions de conception et l’orientation de la transformation finance.
En savoir plus →Réalisation de projets
Réalisation structurée lorsque la conception finance doit passer à la mise en œuvre, l’intégration, le déploiement et l’adoption.
En savoir plus →Équipes intégrées
Spécialistes travaillant aux côtés des équipes finance et technologie lorsque la continuité et le support pendant les périodes critiques sont déterminants.
En savoir plus →Vos interlocuteurs
Échangez directement avec les personnes responsables de ces travaux. Découvrez leur expérience et les possibilités de prise de contact.
Zahra Fathisalout
Fondatrice · Ing., CSP, CMLAI
Gouvernance d’entreprise · Candidate ASC-C.Dir.
Intervient à l’intersection de la stratégie, de la transformation d’entreprise, des données, de l’IA et de la gouvernance, avec une expérience d’ingénierie opérationnelle appliquée aux décisions de transformation complexes.
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Brendan Young
B.Com, Directeur des opérations
Relie la conception de la transformation à la discipline opérationnelle, en s’appuyant sur une expérience de direction en logistique, exécution des commandes et opérations à haut débit.
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Analytique des coûts et de la rentabilité
Commencer par le processus ou la décision finance qui crée de la friction.
Présentez le défi de reporting, de planification, de contrôle ou d’exploitation, les équipes concernées et les systèmes actuellement utilisés. Nos équipes peuvent déterminer où engager les travaux sur les processus, les données, la gouvernance, l’analytique ou l’automatisation.
Projet à nous soumettre